Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden.
Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken hebben.
Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. De aard van de begrotingspost is in eerste instantie bepalend of een post als structureel of incidenteel aangemerkt wordt.
De toelichting op het overzicht van baten en lasten bevat ten minste een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma.
Incidentele lasten en baten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | -150 | 0 | 0 | -100 |
Participeren en leren | -150 | 0 | 0 | 0 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | 0 | 0 | 0 | -100 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -350 | -35 | 0 | 0 |
Vervangen valzand speelplekken | -100 | 0 | 0 | 0 |
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2026 | -250 | 0 | 0 | 0 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | 0 | -35 | 0 | 0 |
3. Economie | -737 | -487 | -175 | 0 |
Professionalisering centrummanagement | -175 | -175 | -175 | 0 |
Onderzoek en advisering werklocaties | -100 | 0 | 0 | 0 |
Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade | -75 | 0 | 0 | 0 |
Sterk ondernemen- tegengaan voedselverspilling | -75 | 0 | 0 | 0 |
Decentralisatie Uitkering 2025-2027 WIN-punt Noordoost-Brabant | -287 | -287 | 0 | 0 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | -25 | -25 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | -2.074 | -1.237 | -1.102 | 0 |
Tijdelijke huisvesting Elde College | -442 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisv. basisscholen Veghels Buiten | -1.009 | -600 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting De Empel | -515 | -375 | 0 | 0 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | -109 | -262 | -1.102 | 0 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | -126 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatiebijdr. openluchtzwembad Veghel | -126 | 0 | 0 | 0 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | -4.470 | -4.339 | -3.966 | -3.966 |
DGO Markt 20a (S) | -1.680 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
GOO Bremweg (S) | -322 | -322 | 0 | 0 |
Leefgoed Veghel | -260 | -260 | -260 | -260 |
Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein | -300 | -300 | -300 | -300 |
Inclusieve samenleving | -85 | 0 | 0 | 0 |
GOO Jan Tinbergenstraat 1 (SO) | -260 | -260 | -260 | -260 |
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg | -91 | -51 | 0 | 0 |
Skaeve Huse | -300 | -300 | -300 | -300 |
Verslavings- en herstelvoorzieningen | -155 | -150 | -150 | -150 |
Leergroepen GGZ | -50 | -50 | -50 | -50 |
Zelfregiecentrum | -50 | -50 | -50 | -50 |
Het verkennend gesprek | -50 | -50 | -50 | -50 |
BIG 5 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Normalisering jeugdhulp | -150 | -150 | -150 | -150 |
Versterken uitvoering Sociaal Domein | -250 | -250 | -250 | -250 |
Preventie en innovatie Beschermd wonen | -150 | -150 | -150 | -150 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | -68 | -67 | -66 | -66 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -3.063 | -2.085 | -1.373 | 0 |
Opgave 0 integrale ontwikkeling | -487 | -712 | 0 | 0 |
SPUK LAI (lokale isolatieaanpak) | -773 | 0 | 0 | 0 |
Soorten management plan | -205 | 0 | 0 | 0 |
Circulariteit | -225 | 0 | 0 | 0 |
Regeling CDOKE capaciteit klimaat/energiebel. | -1.373 | -1.373 | -1.373 | 0 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -95 | -75 | 0 | 0 |
Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie | -75 | -75 | 0 | 0 |
Diverse kleine eenmalige budgetten | -20 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000) | -11.065 | -8.258 | -6.616 | -4.066 |
Incidentele baten | 3.495 | 3.495 | 3.173 | 1.800 |
Saldo van baten en lasten | -7.570 | -4.728 | -3.442 | -2.266 |
Reserve mutaties | 7.075 | 4.269 | 3.236 | 2.060 |
Totaal incidentele lasten en baten | -495 | -494 | -206 | -206 |
Incidentele personeelskosten | -2.362 | -632 | -31 | - | |
|---|---|---|---|---|---|
Inloop en dagbesteding | -800 | -900 | -1.100 | - | |
Sloopkosten openlucht zwembad | - | -300 | - | - | |
Uitvoering Masterplan centrum Veghel | -7.935 | - | - | - | |
Diverse kleine incidentele lasten | -88 | -40 | - | - | |
Incidentele lasten | -11.185 | -1.872 | -1.131 | 0 | |
Dekking reserves | 11.185 | 1.872 | 1.131 | - | |
Algemene uitkering | 287 | 287 | - | - | |
Totaal incidentele baten | 11.472 | 2.159 | 1.131 | 0 | |
Totaal incidentele lasten en baten | 287 | 287 | 0 | 0 | |
Totaal van de incidentele lasten | -22.250 | -10.130 | -7.747 | -4.066 | |
Totaal van de incidentele baten | 22.043 | 9.923 | 7.540 | 3.860 | |
Totaal incidentele lasten en baten | -207 | -207 | -207 | -206 |
Toelichting incidentele baten en lasten
Participeren en leren
Dit betreft budget om de participatienota Meierijstad in de uitvoering waar te maken. De bedragen worden ingezet voor een pilot burgerberaad en voor uitbreiding van het online participatieplatform. De kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
Versterken leefbaarheid
Na evaluatie van de leefbaarheidsmonitor, zal de monitor in huidige vorm met ingang van 2025 vierjaarlijks worden uitgevoerd. Hiermee sluit het onderzoek aan op de bestuursperiodes. De kosten voor het vierjaarlijks onderzoek zijn € 100.000 en deze worden gedekt uit de algemene reserve.
Parkeertellingen centra Meierijstad
Om goed te kunnen adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere vraagstukken en ter onderbouwing van parkeermaatregelen, houden we één keer per 3 jaar een parkeertelling binnen de bebouwde kom van Meierijstad. Budget 2027: € 35.000 (dekking algemene reserve).
Vervangen valzand speelplekken
Gedurende de jaren kan het valzand vervuild raken door takjes, plastic, kattenuitwerpselen, onkruid en andere verontreinigingen. Deze vervuiling kan leiden tot de groei van bacteriën. Door maatregelen te nemen, zorgen we ervoor dat kinderen met plezier kunnen spelen in een schone en veilige omgeving. We vragen hiervoor in 2026 (evenals in 2025) een budget aan van € 100.000.
Dekking algemene reserve.
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2026
Om snel in te kunnen spelen op wensen van bewoners, bedrijven, scholen en andere instanties is er een incidenteel budget nodig voor het treffen van kleinschalige verkeersmaatregelen. Voorbeelden zijn het aanpassen van een schoolomgeving, het leggen van parkeervakken, de aanleg van drempels in een straat waar te hard wordt gereden. Voor 2026 wordt een bedrag geraamd van € 250.000. De lasten worden gedekt uit de algemene reserve.
Professionalisering centrummanagement
De centrummanagementorganisaties spelen een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van onze centra en bij de realisatie van ambities uit de centrumvisie en de visie herstructurering centrum Veghel. Zij zorgen voor draagvlak, brengen stakeholders bij elkaar en pakken zelfstandig projecten op die de levendigheid (en daarmee de toekomstbestendigheid) van onze centra bevorderen. Zij zijn onze ogen en oren in de centra.
Met het uitvoeringsbudget kunnen zij hun organisatie verder professionaliseren en hun bijdrage leveren aan de herstructureringsopgave zoals verwoord in o.a. onze centrumvisie.
Voor alle drie de centrummanagementorganisaties zijn de middelen afkomstig uit de BIZ echter niet voldoende om de benodigde ontwikkelingen in onze centra op professionele wijze uit te voeren.
Met een extra bijdrage van € 175.000 stimuleren we de ontwikkeling van de organisatie en stellen we hen in staat om daadwerkelijk een professionele bijdrage te leveren aan het behalen van de in de visie geformuleerde doelstellingen. De prestatieafspraken leggen we vast in een overeenkomst.
Dekking algemene reserve.
Onderzoek en advisering werklocaties
Voor mogelijke nieuwe bedrijventerreinen in onze 4 grote kernen is verdiepend onderzoek noodzakelijk. Daarnaast werken we aan de effectuering van herstructureringsmogelijkheden op bestaande terreinen om ook zo ruimte te scheppen voor lokale bedrijvigheid.
Het benodigde budget voor 2026 bedraagt (evenals in 2025) € 100.000 en wordt gedekt uit de algemene reserve.
Campusontwikkeling Havenkwartier-Noordkade
Startproces voor een campus waarin onderwijsinstellingen met vernieuwende concepten komen in samenwerking met het bedrijfsleven. Dit moet gaan leiden tot nieuwe bedrijven in een lerende setting op de Noordkade met The Chocolate Factory als centraal punt.
Een campus draagt bij aan het behouden en aantrekken van talent en vernieuwing en/of verduurzaming van bedrijvigheid in Meierijstad.
In 2024 en 2025 is een budget beschikbaar gesteld van € 75.000. Voorgesteld wordt om ook in 2026 een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen. Dekking algemene reserve.
Sterk ondernemen- tegengaan voedselverspillingopgave
We blijven inzetten op het tegengaan van voedselverspilling als voornaam onderdeel van circulaire economie, zoals via het Circulair Food Center.
Voorgesteld wordt om in 2026 (evenals in 2024 en 2025) een budget beschikbaar te stellen van € 75.000. Dekking algemene reserve.
Decentralisatie Uitkering 2025-2027 WIN-punt Noordoost-Brabant
Om goede informatievoorziening, hulp en dienstverlening aan Europese Unie (EU)-arbeidsmigranten te bieden, worden gelden beschikbaar gesteld ten behoeve van de verschillende arbeidsmarktregio's voor de jaren 2025 tot en met 2027. Hiervoor is een decentralisatie-uitkering opgenomen in de algemene uitkering. De decentralisatie-uitkering wordt verstrekt aan de centrumgemeenten van de 33 arbeidsmarktregio's.
Tijdelijke huisvesting diverse schoolgebouwen
Op basis van het geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 is voor diverse scholen in de komende jaren een vervangende nieuwbouw, uitbreiding dan wel renovatie aan de orde. Tijdens deze werkzaamheden is voor deze scholen een tijdelijke huisvesting elders benodigd.
Het betreft de volgende scholen:
- Elde College Bedrag 2026 € 442.000
- Basisschool De Empel Bedrag 2026 € 515.000
De huurlasten hiervan (zie bovenstaand overzicht) worden gedekt uit de algemene reserve.
Tijdelijke huisvesting basisscholen Veghels Buiten
Op basis van dit IHP is er ook een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de realisatie van nieuwbouw van basisscholen in de wijk Veghels Buiten. Hieruit is geconcludeerd dat er moet worden voorzien in de realisatie van basisscholen in deze wijk. In de aanloop naar de nieuwbouw is voor de leerlingenaanwas tijdelijke huisvesting in Veghels Buiten nodig. Hiervoor is geen ruimte in bestaande onderwijshuisvesting.
De huurlasten (2026 € 1.009.000 en 2027 € 600.000) worden gedekt uit de algemene reserve.
Exploitatiebijdrage openluchtzwembad Veghel
Bij de begrotingsbehandeling 2025-2028 is een amendement vastgesteld om voor de jaren 2025 en 2026 het openluchtzwembad open te houden. Hiervoor is per jaar een bijdrage van € 125.640 beschikbaar gesteld. De bijdrage wordt gedekt uit de algemene reserve.
Duurzame Gemeentelijke Opvang (DGO) Markt 20a (S)
Budget voor het gefaseerd in dienst nemen van personeel op opvanglocaties.
Voor 2026 tot en met 2029 wordt een jaarlijks budget geraamd van € 1.680.000. Dit bedrag wordt volledig gedekt uit de rijksbijdrage.
Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) Bremweg (S)
Als gemeente staan we voor grote uitdagingen als het gaat om de opvang van ontheemden. Meierijstad houdt zich intensief bezig met het huisvesten van deze personen. Dit wordt gedaan op projectbasis waarbij de middelen in eerste instantie tot en met 2025 beschikbaar waren.
Duidelijk is dat we ook in 2026 en 2027 een gemeentelijk taak hierin hebben. Hiervoor zijn 4 tijdelijke functies beschikbaar. De hieraan verbonden kosten bedragen € 322.000 en worden gedekt uit de betreffende rijksbijdrage.
Vanaf 2028 worden de functies omgezet naar structurele formatie zonder dekking.
Leefgoed Veghel
Leefgoed Veghel is een gedachtegoed dat is ontwikkeld als inhoudelijk concept voor de ontwikkeling van het Kloosterkwartier. De gemeente Meierijstad werkt hierin samen met 10 organisaties op het terrein van wonen en welzijn, leren en werken, zorg en ondersteuning en (be)leven. Het doel is de samenwerking te versterken, meer verbinding te maken tussen activiteiten en een innovatieve samenwerking te ontwikkelen om zorg en ondersteuning, beter, sneller en efficiënter te organiseren. De lasten bedragen € 260.000 per jaar en worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.
Werkbudget preventie &innovatie sociaal domein
We zetten het beleid door om ook in de voorliggende collegeperiode snel en adequaat in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. De ontwikkelingen moeten bijdragen aan de veranderopgave in het sociaal domein. Deze opgave kenmerkt zich o.a. door in te zetten op preventie en innovatie. Een aantal activiteiten die we vooraf kunnen voorzien worden separaat in beeld gebracht. Activiteiten en projecten die niet vooraf te voorzien zijn en waar we snel op in willen kunnen spelen vallen onder de paraplu Preventie en Innovatie in het sociaal domein. Dekking van de geraamde kosten (€ 300.000) vindt plaats uit de reserve Sociaal Domein.
Inclusieve samenleving
We werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Met deze middelen werken we aan verschillende onderwerpen om Meierijstad toegankelijker en inclusiever te maken. Ook dit budget van € 85.000 wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) Jan Tinbergenstraat 1 (SO)
De gemeente Meierijstad vangt ook in 2026 en volgende jaren Oekraïnse vluchtelingen op.
Voor de realisatie, het gebruik en/of de inrichting van deze (tijdelijke) locaties worden kosten gemaakt. Dat geldt ook voor de personele bezetting en inzet; de ondersteunende (facilitaire) diensten en voorzieningen en de inhuur van derden, zoals welzijnsinstellingen. Voor de Oekraïense vluchtelingen geldt een bekostigingsregeling die de kosten van de opvang dekt.
Voor de jaren 2026 tot en met 2029 worden de kosten geraamd op € 327.000.
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg
In 2024 hebben de lokale gemeenteraden het regionaal beleidsprogramma jeugdzorg vastgesteld. Om uitvoering te geven aan dit beleidsprogramma is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op 19 december 2024 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) besloten om in het regionaal budgettair kader (RBK) voor de jaren 2025 t/m 2027 een bedrag op te nemen om de activiteiten uit te kunnen voeren die staan beschreven in dit uitvoeringsprogramma. De lokale gemeenten dragen naar rato, conform de vastgestelde verdeelsleutel, bij in deze kosten. Voor Meierijstad is dat voor de jaren 2025 t/m 2027 respectievelijk
€ 140.000, € 91.000 en € 51.000.
Dekking vindt plaats ten laste van de reserve Sociaal Domein.
Skaeve Huse
In het regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is afgesproken dat gemeenten de mogelijkheden onderzoeken voor zogenaamde Skaeve Huse binnen de gemeentegrenzen. Skaeve huse zijn woningen voor inwoners die veel overlast veroorzaken als ze in een wijk wonen. Deze woningen worden aangeduid als: asowoningen, container-woningen, zorgwoningen, hufterwoningen, skaeve huse etc. of een lokale benaming zoals Merwedehuusjes in Dordrecht. De personele inzet van gemeenten en corporaties en van stichtingskosten (grondverwerving, woonunits, inrichting) worden voor de jaren 2026 tot en met 2030 geraamd op € 300.000 en worden gedekt uit de reserve Beschermd Wonen.
Verslavings- en herstelvoorzieningen
Bullshift is een specialistische inloopvoorzieningen voor inwoners met een verslaving of in herstel van een verslaving. Na een succesvolle pilotfase, is er de wens om Bullshift te continueren voor de jaren 2026 tot en met 2030. Het doel is om de kosten voor deze inloop deels te vergoeden middels persoonsgebonden budgetten van inwoners. Meierijstad en Maashorst gebruiken 2025 om gezamenlijk met een plan te komen om de financiering van Bullshift te kunnen continueren. De kosten worden geraamd op € 150.000 per jaar. Dekking uit de reserve Beschermd Wonen.
Daarnaast zijn er verschillende twaalfstappengroepen actief in de gemeente. De filosofie van deze groepen zoals Alcoholics Anonymous en Cocaine Anonymous is dat zij geen actieve boekhouding mogen houden. Zij maken gebruik van giften, waardoor het organiseren van een ruimte soms lastig is. Als Meierijstad onderschrijven we het steunend effect van deze groepen en is er ruimte om groepen te ondersteunen in het huren van een ruimte voor een moment in de week in een van de inloopvoorzieningen in Meierijstad. Hiervoor is voor 2026 een bedrag van € 5.000,- begroot (dekking eveneens reserve Beschermd Wonen).
Leergroepen GGZ
GGZ Oost Brabant heeft een groepsaanbod ontwikkeld voor mensen met psychische problematiek. Er zijn verschillende leergroepen. Deze leergroepen zijn van grote meerwaarde voor mensen met psychische problematiek. De groepen helpen bij het omgaan met deze problematiek, bieden lotgenotencontact en helpen escalatie te voorkomen. De verwachting is dat door inzet van deze leergroepen de noodzaak voor inzet van individuele begeleiding op grond van WMO deels voorkomen kan worden.
Voor de jaren 2026 tot en met 2029 worden de kosten geraamd op € 50.000 (dekking reserve Beschermd Wonen).
Zelfregiecentrum
In 2025 wordt met subsidie van het Oranjefonds en met de inzet van IZA middelen een Zelfregiecentrum opgericht. Indien de IZA middelen niet meer beschikbaar zijn is er jaarlijks een bijdrage nodig van € 50.000. We geven met het ZRC een belangrijke vernieuwende impuls aan lokale structuren, hiermee sluiten we aan bij de doelstelling van genoemde budgetten. Een ZRC kan van grote betekenis zijn voor onze inwoners met een vorm van psychosociale kwetsbaarheid en is een grote aanvulling op ons ondersteuningsaanbod. Het draagt bij aan zelfregie en daarmee aan het voorkomen van (escalatie) van problematiek en aan het voorkomen van intensieve zorg. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de transformatie van zorg.
Benodigd budget voor de jaren 2026 tot en met 2029 € 50.000 en worden gedekt uit de reserve Beschermd Wonen.
Het verkennend gesprek
Om de wachtlijsten binnen de GGZ te verkorten en inwoners snel naar de juiste en zo licht mogelijke zorg te kunnen verwijzen gaan we starten met Het verkennend gesprek. Door gezamenlijke screening van GGZ-aanbieders en welzijn organiseren we de juiste zorg op de juiste plek. Als de lokale IZA SPUK middelen beschikbaar blijven wordt deze interventie hieruit gefinancierd, zo niet dan vindt de dekking plaats vanuit de reserve Beschermd Wonen. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 worden de kosten geraamd op € 50.000
BIG 5
De Big 5 (support, wonen, school en werk, inkomen en welzijn) is een visie en werkwijze die jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden helpt bij het creëren van een stevige basis waarop zij hun leven en toekomst verder vorm kunnen geven. Zodat ook deze jongeren de grootste kans hebben om zichzelf te ontwikkelen naar de beste versie van zichzelf. In bijna 25 jaar tijd is het jeugdzorggebruik spectaculair gegroeid. De kwaliteit en capaciteit van de jeugdzorg staat al decennialang onder druk en echte oplossingen zijn nog niet gevonden. Big 5 moet bijdragen aan het bestrijden van deze trend. Geraamde kosten € 250.000 per jaar (dekking reserve Beschermd Wonen).
Normalisering jeudghulp
In de Toekomstvisie hebben we stevige ambities opgenomen om het aantal kinderen met Jeugdhulp fors terug te dringen. We willen uitvoering geven aan de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd en aan het normaliseren. De normalisering sluit aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet (2015) en de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd, waarin gemeenten verantwoordelijk zijn gemaakt voor de jeugdhulp, met de opdracht om preventie, eigen kracht, en participatie te bevorderen. Geraamde kosten 2026 tot en met 2029 jaarlijks € 150.000 (dekking reserve Beschermd Wonen).
Versterken uitvoering Sociaal Domein
Voor het in stand houden van de kwaliteit van toegang wordt een bedrag gereserveerd voor het versterken en onderhouden van de uitvoering sociaal domein. Dit bedrag komt ten goede aan de inzet van personeel in de uitvoering in de verschillende teams van de gemeente Meierijstad. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen de teams, het verder professionaliseren van medewerkers en het ontwikkelen van efficiëntere werkprocessen. Hiermee willen we inspelen op de toenemende en complexere ondersteuningsvragen van inwoners, en tegelijkertijd zorgen voor een toekomstbestendige en wendbare organisatie.
Jaarlijks budget € 250.000 met als dekking de reserve Beschermd Wonen.
Preventie en innovatie Beschermd wonen
Om in te kunnen spelen op landelijke of lokale ontwikkelingen wordt een bedrag gereserveerd binnen de reserves. Projecten binnen deze reservering dienen bij te dragen aan de ontwikkelopgaven in het sociaal domein. Jaarlijks budget voor 2026 tot en met 2029 € 150.000.
Opgave 0 integrale ontwikkeling
Voor diverse doelen in het kader van het duurzaamheidbeleid worden incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij onder meer om:
- Klimaatbestendige leefomgeving en energietransitie door het duurzaam opwekken van energie (wind en zon)
- Versnelling energiebesparing en het versnellen van “zon op het dak”
- Behoud en waar mogelijk versterking van de biodiversiteit
- In samenwerking met onderwijs en het bedrijfsleven innovatieve duurzaamheidskansen benutten
De budgetten worden gedekt uit de algemene reserve.
SPUK LAI (lokale isolatieaanpak)
Betreft de 3e tranche van de Lokale Aanpak Isolatie 2023-2026. Binnen de criteria van het Nationaal Isolatie Programma wordt de doelgroep maximaal ondersteund. Grotendeels worden de kosten gedekt uit de betreffende rijksbijdragen. Voor 2025 en 2026 wordt er incidenteel een bedrag van € 773.000 gedekt uit de algemene reserve.
Soorten management plan
In 2025 en 2026 wordt per jaar € 205.000 extra uitgetrokken om kwetsbare soorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen beter te beschermen en tegelijkertijd ruimte te creëren voor vooral isolatiewerkzaamheden aan woningen. Beoogd effect is dat woningeigenaren en woningcorporaties zo snel mogelijk aan de slag kunnen met het verduurzamen/isoleren van hun woningen.
Dekking is de algemene reserve.
Circulariteit
De ambitie voor circulariteit is helder. Wat ontbreekt is een duidelijk beeld van onze scope en invloed, onze korte- en middellangetermijn ambities en een overzicht van de activiteiten die daarbij horen. We werken daarom aan een samenhangende en overkoepelende aanpak voor circulariteit. Dit gaat over bouw en infra, biomassa en voedsel, maakindustrie en kunststoffen, consumptiegoederen en huishoudelijk afval.
Voorgesteld wordt om voor 2026 een bedrag van € 225.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.
Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE)
Gemeenten hebben veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Bij het ondertekenen
van het Klimaatakkoord in 2019 stelde de VNG de voorwaarde dat gemeenten (financiële)
ondersteuning krijgen bij de uitvoering. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt nu
deze afgesproken ondersteuning beschikbaar, via de regeling CDOKE. Dit geld is bedoeld om medewerkers aan te nemen en/of externe deskundigen in te huren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgen we de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van onze klimaat- en energietaken die bijdragen aan de doelstelling in de Klimaatwet.
Voorwaarde is dat we deze gelden besteden aan capaciteit die bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de klimaatwet.
Voor de jaren 2023 tot en met 2028 wordt jaarlijks een bedrag uitgekeerd aan de gemeente Meierijstad van € 1.373.000. Budgettair neutraal.
Instellen gevel- en verplaatsingssubsidie
Om ambities uit de centrumvisie te realiseren is in 2021 een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. Met deze subsidies stimuleren we ondernemers en vastgoedeigenaren om de uitstraling van gevels in onze centra te verbeteren en om publieksgerichte centrumfuncties te verplaatsen naar 1 van onze 3 centra. De transformatie van onze centra naar toekomstgerichte compacte centra (centrumvisie Meierijstad) is in volle gang. De subsidieregeling zal naar verwachting steeds vaker gaan bijdragen aan de daadwerkelijke verplaatsing van publieksgerichte functies, terwijl de regeling in voorgaande jaren vooral gebruikt is voor gevelverbetering.
Daarnaast zetten we de komende jaren in op gevelverbetering via vergroening van gevels, wat leidt tot een prettiger verblijfsklimaat in onze centra. Hierop willen we de subsidieregeling aanpassen (voorstel volgt). Deze ontwikkeling haakt in zijn totaliteit ook aan bij aan de regiodeal ‘Transformatie centra middelgrote steden’ (4e tranche).
Voorgesteld wordt om (evenals in 2024 en 2025) voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 75.000 per jaar beschikbaar te stellen.
Dekking algemene reserve.
Incidentele personeelskosten
Het is noodzakelijk om incidenteel de formatie uit te breiden. De incidentele formatie is met name noodzakelijk om nieuwe wetgeving in te kunnen voeren of tijd te investeren in verbetering van werkprocessen die tijd gaan opleveren.
Verder is in 2024 een “Regeling Vervroegde Uittreding” ingevoerd voor medewerkers die binnen maximaal 2 jaar de AOW-leeftijd bereiken en voldoen aan de hiervoor vastgestelde criteria met betrekking tot diensttijd.
Om de incidentele personeelslasten te dekken stellen we voor de algemene reserve in te zetten. Voor 2026 betekent dit een onttrekking van € 2.227.000. Voor de volgende jaren is dit € 632.000 (2027), € en € 31.000 (2028).
Inloop en dagbesteding
Om uitvoering te geven aan de ambitie uit TiMM inloop- en dagbestedingsmogelijkheden in elke wijk of kern zijn aanvullende middelen nodig. Het gaat o.a. over het professionaliseren van beheer en exploitatie gemeenschapshuizen, stimuleren om meer inloop en dagbestedingsactiviteiten in een wijk of kern te realiseren, het ondersteunen van vrijwilligers die de activiteiten uitvoeren of het bestuur vormen van een gemeenschapshuis.
Met bovenstaande geven we mede invulling aan het uitrollen van het LeefGoed concept in de gehele gemeente Meierijstad.
We hanteren hiervoor een pilotperiode van vier jaar waarvoor we incidentele middelen beschikbaar stellen. Deze worden gedekt uit de reserve sociaal domein en de reserve beschermd wonen.
Uitvoering Masterplan centrum Veghel
Er is een grondexploitatie opgezet voor het masterplan l. Hierin zijn alle relevante kosten opgenomen, zoals verwervingskosten/ boekwaarden, sloopkosten, bouwkosten, inrichting openbare ruimte, etc. Om het volledige masterplan tot uitvoering te brengen, het centrumbeleid verder uit uitvoering te brengen, de openbare ruimte te vergroenen en meer klimaatbestendig in te richten en de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk te verbeteren is een bedrag (netto contant) benodigd van € 7.935.000.
Er wordt de gemeenteraad nog niet gevraagd om een grondexploitatie vast te stellen, maar wel alvast een krediet te openen van € 7.935.000 om uitvoering te geven aan het centrumbeleid en het masterplan centrum Veghel. Het is de bedoeling dat het gevraagde krediet wordt overgezet naar een nog te openen (negatieve) grondexploitatie. Dit betekent dat deze kosten per 2026 ten laste komen van de algemene reserve.
.