Overzicht van baten en lasten | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | -10.298 | -10.563 | -10.504 | -10.137 |
1. Veiligheid | -9.582 | -9.533 | -9.511 | -9.503 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -42.368 | -42.196 | -41.973 | -42.189 |
3. Economie | -15.333 | -19.077 | -21.473 | -16.419 |
4. Onderwijs | -14.016 | -13.154 | -13.310 | -12.600 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | -28.028 | -27.481 | -27.447 | -27.978 |
6. Sociaal domein | -127.860 | -127.115 | -126.082 | -124.430 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -11.943 | -10.934 | -10.221 | -8.846 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -18.145 | -10.181 | -10.011 | -10.065 |
9. Financiële informatie programmaplan | -37.344 | -42.529 | -48.261 | -53.242 |
Totaal lasten exclusief reserves | -314.916 | -312.763 | -318.792 | -315.409 |
Baten | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 3.240 | 3.225 | 3.225 | 2.336 |
1. Veiligheid | 450 | 450 | 450 | 450 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 22.712 | 22.752 | 22.754 | 23.105 |
3. Economie | 13.094 | 17.837 | 20.432 | 15.563 |
4. Onderwijs | 2.856 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 7.791 | 7.787 | 7.899 | 8.018 |
6. Sociaal domein | 30.031 | 30.741 | 31.560 | 31.594 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 1.751 | 1.738 | 1.738 | 364 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 4.194 | 4.961 | 4.961 | 4.961 |
9. Financiële informatie programmaplan | 209.019 | 213.342 | 213.153 | 219.520 |
Totaal baten exclusief reserves | 295.140 | 304.568 | 307.907 | 307.646 |
Saldo baten en lasten | -19.777 | -8.195 | -10.885 | -7.763 |
Stortingen in reserves | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | -32 | -140 | -140 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | -3.532 | -140 | -140 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 3.837 | 744 | 744 | 797 |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 605 | 103 | 68 | 68 |
3. Economie | 450 | 200 | 175 | 0 |
4. Onderwijs | 2.299 | 2.518 | 1.822 | 1.137 |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 640 | 943 | 939 | 939 |
6. Sociaal domein | 3.736 | 3.538 | 3.687 | 2.587 |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 2.061 | 1.008 | -50 | -50 |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 8.168 | 185 | 0 | 0 |
9. Financiële informatie programmaplan | 1.598 | 250 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 23.394 | 9.489 | 7.386 | 5.479 |
Mutaties in de reserves | 19.861 | 9.349 | 7.246 | 5.479 |
Resultaat | 84 | 1.154 | -3.639 | -2.284 |
