Overzicht naar taakvelden
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 10.298 | 3.240 | -7.058 |
0.1 | Bestuur | 5.004 | 427 | -4.578 |
0.2 | Burgerzaken | 2.819 | 1.976 | -843 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.475 | 838 | -1.637 |
1 | 1. Veiligheid | 9.582 | 450 | -9.131 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.962 | 77 | -6.885 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.620 | 373 | -2.247 |
2 | 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 42.368 | 22.712 | -19.656 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.581 | 753 | -13.828 |
2.2 | Parkeren | 244 | 4 | -240 |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | 15 | -3 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 194 | 160 | -34 |
2.5 | Openbaar vervoer | 39 | 0 | -39 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.823 | 107 | -10.717 |
7.2 | Riolering | 6.099 | 8.773 | 2.674 |
7.3 | Afval | 10.275 | 12.755 | 2.480 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 94 | 146 | 52 |
3 | 3. Economie | 15.333 | 13.094 | -2.239 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.283 | 0 | -1.283 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.916 | 1.888 | -28 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.126 | 372 | -754 |
3.4 | Economische promotie | 765 | 522 | -243 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.243 | 10.312 | 69 |
4 | 4. Onderwijs | 14.016 | 2.856 | -11.160 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 31 | 0 | -31 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 8.679 | 705 | -7.974 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 5.306 | 2.151 | -3.155 |
5 | 5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 28.028 | 7.791 | -20.236 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.024 | 493 | -1.532 |
5.2 | Sportaccommodaties | 14.692 | 6.377 | -8.315 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.428 | 631 | -6.797 |
5.4 | Musea | 627 | 58 | -569 |
5.6 | Media | 2.635 | 234 | -2.402 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 622 | 0 | -622 |
6 | 6. Sociaal domein | 127.860 | 30.031 | -97.829 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 16.860 | 6.239 | -10.621 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 3.845 | 152 | -3.693 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 4.823 | 0 | -4.823 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.880 | 0 | -2.880 |
6.3 | Inkomensregelingen | 26.947 | 20.405 | -6.542 |
6.4 | Begeleide participatie | 15.615 | 105 | -15.510 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.925 | 0 | -2.925 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4.061 | 166 | -3.895 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 8.818 | 410 | -8.408 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 6.212 | 0 | -6.212 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 1.450 | 0 | -1.450 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 427 | 0 | -427 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 12.883 | 0 | -12.883 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.909 | 0 | -8.909 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.697 | 0 | -1.697 |
6.791 | PGB Wmo | 857 | 0 | -857 |
6.792 | PGB Jeugd | 1.281 | 0 | -1.281 |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 2.681 | 2.555 | -126 |
6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 342 | 0 | -342 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.785 | 0 | -1.785 |
6.822 | Jeugdreclassering | 278 | 0 | -278 |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 1.444 | 0 | -1.444 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 840 | 0 | -840 |
7 | 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 11.943 | 1.751 | -10.192 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.364 | 378 | -3.986 |
7.4 | Milieubeheer | 7.580 | 1.373 | -6.206 |
8 | 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 18.145 | 4.194 | -13.951 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 880 | 89 | -791 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 13.752 | 1.100 | -12.652 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.513 | 3.005 | -508 |
9 | 9. Financiële informatie programmaplan | 37.344 | 209.019 | 171.675 |
0.4 | Overhead | 29.710 | 1.087 | -28.623 |
0.5 | Treasury | 287 | 478 | 192 |
0.61 | OZB woningen | 1.258 | 14.742 | 13.485 |
0.62 | OZB niet-woningen | 713 | 11.199 | 10.486 |
0.64 | Belastingen overig | 173 | 231 | 58 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 291 | 181.281 | 180.990 |
0.8 | Overige baten en lasten | 4.913 | 0 | -4.913 |
TOTAAL EXCLUSIEF RESERVES | 314.916 | 295.140 | -19.777 | |
0 | 0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 3.500 | 3.837 | 337 |
2 | 2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 0 | 605 | 605 |
3 | 3. Economie | 0 | 450 | 450 |
4 | 4. Onderwijs | 0 | 2.299 | 2.299 |
5 | 5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 0 | 640 | 640 |
6 | 6. Sociaal domein | 32 | 3.736 | 3.703 |
7 | 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 0 | 2.061 | 2.061 |
8 | 8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 8.168 | 8.168 |
9 | 9. Financiële informatie programmaplan | 0 | 1.598 | 1.598 |
TOTAAL INCLUSIEF RESERVES | 318.449 | 318.533 | 84 | |