In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -138.739 | -147.926 | -127.860 | -127.115 | -126.082 | -124.430 |
Baten | 56.344 | 50.483 | 30.031 | 30.741 | 31.560 | 31.594 |
Saldo baten en lasten | -82.395 | -97.443 | -97.829 | -96.374 | -94.522 | -92.836 |
Toevoegingen aan reserves | -8.023 | -1.817 | -32 | -140 | -140 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.735 | 2.595 | 3.736 | 3.538 | 3.687 | 2.587 |
Mutaties in de reserves | -5.288 | 778 | 3.703 | 3.398 | 3.547 | 2.587 |
Geraamd resultaat | -87.683 | -94.819 | -94.126 | -92.976 | -90.974 | -90.248 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -84.408 | -84.142 | -83.677 | -83.015 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
1e bestuursrapportage 2025 | -4.451 | -4.477 | -4.526 | -4.542 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -88.712 | -88.472 | -88.056 | -87.410 | |
Bestaand beleid | -3.693 | -3.695 | -3.696 | -3.732 | |
Nieuw beleid | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Gemeentefonds | -2.539 | -1.525 | -168 | -97 | |
Investeringen 2026 | -8 | -8 | 14 | 15 | |
Loon- en prijsindexatie | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Overige technische aanpassingen | 168 | 73 | 307 | 351 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -24 | -30 | -57 | -57 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
Totaal ontwikkelingen | -5.414 | -4.503 | -2.918 | -2.838 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -94.126 | -92.976 | -90.974 | -90.248 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -3.693 | -3.695 | -3.696 | -3.732 |
Aanpassing budget Wmo hulpmiddelen | -182 | -182 | -182 | -182 |
Door de stijging van aantallen van uitstaande Wmo hulpmiddelen en een kostenstijging door het nieuwe contract met hulpmiddelenleveranciers dat per 2025 is ingegaan (hogere prijs per hulpmiddel per maand), is er een structurele verhoging van € 182.000 van het huidige budget nodig.
Aanpassing budget Wmo Vervoersvoorzieningen | -155 | -155 | -155 | -155 |
|---|
Als gevolg van de vergrijzing stijgen de aantallen voor Wmo vervoersvoorzieningen en er is een structurele verhoging van € 155.000 van het huidige budget nodig.
Aanpassing budget Wmo Woonvoorzieningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
|---|
Als gevolg van de vergrijzing, het beleid dat mensen langer zelfstandig thuis wonen en mogelijk ook door de verhitte huizenmarkt waardoor inwoners vaker hun huidige woning laten aanpassen, zijn de aantallen voor Wmo woonvoorzieningen gestegen. Het budget is niet meer toereikend om deze Wmo voorziening aan inwoners te kunnen garanderen en daarom is een structurele verhoging van € 300.000 van het huidige budget nodig.
Bijraming bugetten jeugdzorg ZIN (p*q) | -2.370 | -2.370 | -2.370 | -2.370 |
|---|
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een aantal oorzaken, zoals stijging doorlooptijd jeugdigen in zorg, tarief stijging producten, opbouw kleinschalig verblijf en aanbieders in financiële nood, waardoor er een verhoogde druk op de beschikbare middelen in de jeugdzorg is ontstaan. Voor deze stijging van kosten, wordt er in de begroting voor 2026 een extra budget gevraagd. Deze bijraming is bedoeld om de juiste kwaliteit van zorg te kunnen continueren en een structurele oplossing te bieden voor de groeiende vraag naar jeugdzorg. De budgetten zijn bijgesteld naar het niveau werkelijke realisatie ZIN 2024.
Stijging zorgvraag Wmo specialistische hulp | -600 | -600 | -600 | -600 |
|---|
Door stijging van de zorgvraag de afgelopen jaren als gevolg van verzwaring van problematiek, vergrijzing en landelijk beleid dat mensen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen, zijn de kosten substantieel gestegen en is een forse verhoging van de budgetten nodig.
Verhoging exploitatiekosten regiotaxi Wmo | -85 | -87 | -89 | -125 |
|---|
Door een stijging van de vervoersbewegingen vanaf 2024, wordt voor 2026 rekening gehouden met hogere exploitatiekosten voor de regiotaxi.
Werkbudget Preventie en innovatie sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
We zetten het beleid door om ook in de voorliggende collegeperiode snel en adequaat in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. De ontwikkelingen moeten bijdragen aan de veranderopgave in het sociaal domein. Deze opgave kenmerkt zich o.a. door in te zetten op preventie en innovatie. Een aantal activiteiten die we vooraf kunnen voorzien worden separaat in beeld gebracht. Activiteiten en projecten die niet vooraf te voorzien zijn en waar we snel op in willen kunnen spelen vallen onder de paraplu Preventie en Innovatie in het sociaal domein. Benodigd budget voor de jaren 2028 en 2029 beide jaren € 300.000. Dekking ten laste van de reserve Sociaal Domein. (Budgettair neutraal).
Nieuw beleid | 80 | 80 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|---|
BIG 5 visie en werkwijze jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 250.000 geraamd voor de visie en werkwijze BIG 5. (Budgettair neutraal).
Het Verkennend Gesprek | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 50.000 geraamd voor Het Verkennend Gesprek. (Budgettair neutraal).
Leergroepen GGZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 50.000 geraamd voor Leergroepen GGZ. (Budgettair neutraal).
Normalisering jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 150.000 geraamd voor Normalisering jeugdhulp. (Budgettair neutraal).
Overname jeugdconsulenten Toegang | 80 | 80 | 80 | 80 |
|---|
Op 25 februari 2025 is er een voorgenomen besluit genomen om de toegang tot de jeugdhulp te uniformeren door de uitvoering volledig bij de gemeentelijke medewerkers neer te leggen.
Het college heeft, op basis van de uitkomsten van het door de stuurgroep uitgevoerde onderzoek en de opgestelde analyse, besloten definitief in te stemmen met de overname van de jeugdconsulenten Toegang van de coöperatie.
Preventie en innovatie Beschermd Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 150.000 geraamd voor Preventie en innovatie Beschermd Wonen en voor het jaar 2030 € 195.000. (Budgettair neutraal).
Skaeve Huse | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2030 ieder jaar € 300.000 geraamd voor Skaeve Huse. (Budgettair neutraal).
Verslavings- en herstelvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2030 ieder jaar € 150.000 geraamd voor Verslavings- en herstelvoorzieningen. (Budgettair neutraal).
Versterken uitvoering Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 250.000 geraamd voor Versterken uitvoering Sociaal Domein. (Budgettair neutraal).
Zelfregiecentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Conform het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Beschermd wonen, wordt voor de jaren 2026 t/m 2029 ieder jaar € 50.000 geraamd voor een Zelfregiecentrum. (Budgettair neutraal).