In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -16.357 | -33.632 | -11.943 | -10.934 | -10.221 | -8.846 |
Baten | 4.376 | 16.332 | 1.751 | 1.738 | 1.738 | 364 |
Saldo baten en lasten | -11.981 | -17.300 | -10.192 | -9.197 | -8.483 | -8.482 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.502 | 4.798 | 2.061 | 1.008 | -50 | -50 |
Mutaties in de reserves | 1.502 | 4.798 | 2.061 | 1.008 | -50 | -50 |
Geraamd resultaat | -10.479 | -12.502 | -8.131 | -8.189 | -8.533 | -8.532 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -12.394 | -12.350 | -12.652 | -12.652 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e bestuursrapportage 2025 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -12.448 | -12.404 | -12.707 | -12.707 | |
Bestaand beleid | -117 | -117 | -117 | -117 | |
Loon- en prijsindexatie | -4 | -6 | -6 | -7 | |
Overige technische aanpassingen | 4.182 | 4.082 | 4.040 | 4.042 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
Totaal ontwikkelingen | 4.317 | 4.216 | 4.174 | 4.175 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -8.131 | -8.189 | -8.533 | -8.532 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -117 | -117 | -117 | -117 |
Begroting 2026 GGD indexering inwonersbijdrage | -117 | -117 | -117 | -117 |
De inwonerbijdrage voor de GGD wordt geïndexeerd waarmee de gemeentelijke bijdrage 2026 op € 46,01 per inwoner uitkomt. Dit geeft voor Meierijstad een nadeel van € 116.826 op de begroting 2026. Hiervan komt € 18.542 door groei van het aantal inwoners en € 98.284 door prijsindexering. Dit laatste bedrag wordt daarom gedekt uit de stelpost prijzen (onderdeel 9. financiele informatie programmaplan).
Budget 3e tranche lokale aanpak isolatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Via de begroting is voor de lokale aanpak isolatie een budget en rijksbijdrage opgenomen in 2026. Deze bijdrage (3e tranche) is al ontvangen in 2025 en kan dus in de begroting 2026 verwijderd worden.