In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.898 | -11.774 | -10.298 | -10.563 | -10.504 | -10.137 |
Baten | 3.013 | 2.969 | 3.240 | 3.225 | 3.225 | 2.336 |
Saldo baten en lasten | -8.886 | -8.806 | -7.058 | -7.338 | -7.279 | -7.801 |
Toevoegingen aan reserves | -3.727 | -3.929 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.889 | 5.269 | 3.837 | 744 | 744 | 797 |
Mutaties in de reserves | 1.162 | 1.340 | 337 | 744 | 744 | 797 |
Geraamd resultaat | -7.724 | -7.466 | -6.721 | -6.594 | -6.535 | -7.005 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -8.765 | -8.673 | -8.672 | -8.719 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e bestuursrapportage 2025 | 718 | 718 | 718 | 718 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -8.048 | -7.956 | -7.954 | -8.001 | |
Bestaand beleid | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Investeringen 2026 | 0 | 11 | 11 | 11 | |
Loon- en prijsindexatie | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Overige technische aanpassingen | 464 | 475 | 469 | 246 | |
Wijzigingen < € 50.000 | -41 | -34 | -8 | -8 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 790 | 797 | 834 | 634 | |
Totaal ontwikkelingen | 1.326 | 1.362 | 1.419 | 996 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -6.721 | -6.594 | -6.535 | -7.005 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 125 | 125 | 125 | 125 |
Aanpassing formatie Burgerzaken (3,07 FTE) 2026-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naar aanleiding van het onderzoek in 2023 is de formatie tijdelijk verhoogd. Vanwege de paspoortpiek tot en met 2028 en nieuwe wettelijke eisen voor reisdocumenten vanaf 2025 is het noodzakelijk om de bezetting incidenteel op te plussen met 3,07 FTE vanaf 2026 t/m 2028 € 234.373. Dekking via extra baten als gevolg van de paspoortenpiek (budgettair neutraal).
Allonge windpark Veghel | 125 | 125 | 125 | 125 |
|---|
In 2019 werd de vergunning voor het oprichten van een windpark (met 4 windturbines) verleend. Deze vergunning werd in 2022 onherroepelijk. In 2023 heeft Veghel Win(d)t nog een vergunning aangevraagd, deze had kort gezegd betrekking op de uitvoeringswerkzaamheden. Deze vergunning is op 31 oktober 2024 onherroepelijk geworden. Vervolgens wilde men starten met de realisatie van het windpark. Om dit mogelijk te maken moet Veghel Win(d)t natuurlijk wel over de benodigde gronden kunnen beschikken, of anders gezegd moeten de notariële akten van levering (eerst kunnen) passeren waarbij rechten van opstal en erfdienstbaarheden t.b.v. de windmolens worden gevestigd
Nadat de Allonge is aangegaan, kunnen de akten passeren waarbij de rechten van opstal en erfdienstbaarheden worden gevestigd. Vanaf dat moment ontvangt de gemeente de marktconforme vergoeding (retributie) van € 125.000 per jaar (+ indexering PM), gedurende de looptijd van 25 jaar.
Regiodeal 6e tranche | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In 2025 is aan de regio Noordoost Brabant een regiodeal van 25 miljoen toegekend. De regiodeal draagt op een positieve manier bij aan brede welvaart in de regio.
Meierijstad participeert met een aantal projecten in de regiodeal. Daarmee draagt de regiodeal op een positieve manier bij aan de brede welvaart in Meierijstad.
Voor sommige projecten is de vereiste co-financiering in de gemeentebegroting reeds aanwezig. Bij andere projecten zijn extra middelen nodig. Het is echter nog onbekend waar extra middelen nodig zijn.
Voor het totaal van de regiodeal worden de effecten in beeld gebracht. Vandaar als P.M.-post opgenomen.