In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | -32.190 | -28.028 | -27.481 | -27.447 | -27.978 |
Baten | 957 | 7.877 | 7.791 | 7.787 | 7.899 | 8.018 |
Saldo baten en lasten | 957 | -24.314 | -20.236 | -19.694 | -19.548 | -19.960 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 957 | 5.551 | 640 | 943 | 939 | 939 |
Mutaties in de reserves | 957 | 5.370 | 640 | 943 | 939 | 939 |
Geraamd resultaat | -15.992 | -18.786 | -19.596 | -18.751 | -18.609 | -19.020 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -17.639 | -17.320 | -17.188 | -17.072 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
1e bestuursrapportage 2025 | -1.087 | -838 | -838 | -838 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 1 | -6 | -6 | -6 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -18.700 | -18.139 | -18.007 | -17.891 | |
Bestaand beleid | -273 | -273 | -323 | -865 | |
Investeringen 2026 | 0 | -63 | -63 | -63 | |
Overige technische aanpassingen | -775 | -508 | -509 | -494 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 152 | 232 | 292 | 292 | |
Totaal ontwikkelingen | -896 | -612 | -602 | -1.129 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -19.596 | -18.751 | -18.609 | -19.020 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -273 | -273 | -323 | -865 |
Actualiseren bedragen MJOP buitensportaccommodaties | 0 | 0 | -49 | -591 |
Onderdeel van het masterplan buitensport is de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) buitensport. Er is een bijstelling nodig voor 2028 en er wordt een aanvullende jaarschijf 2029 verwerkt.
Bijstellen opbrengst zwemlessen 2026 ev. De Molen Hey en De Beemd | -273 | -273 | -273 | -273 |
|---|
Bijstellen inkomsten zwemlessen van zwembad De Beemd en De Molen Hey omdat in 2022 uitgegaan is van een optimale bezetting van het zwembad in personeel en gebruik van zwemwater. In de praktijk is gebleken dat het niet mogelijk is om deze optimale bezetting te realiseren, omdat dit een ideale situatie is waarin alle factoren zoals onder andere voldoende personeel, goede doorstroom van de lesgroepen, optimaal gebruik van zwemwater, aanwezig dienen te zijn.
Harmonisatie huur-, erfpacht- en opstalovereenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In het kader van de Wet Algemene regels herindeling zijn alle sporttarieven en
-subsidies geharmoniseerd. Het restant budget (€50.000) is nodig voor het opstellen van nieuwe overeenkomsten en de verankering van alle zakelijke rechten in notariële akten. Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal.