In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.824 | -16.120 | -14.016 | -13.154 | -13.310 | -12.600 |
Baten | 3.279 | 4.261 | 2.856 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
Saldo baten en lasten | -9.545 | -11.859 | -11.160 | -11.420 | -11.576 | -10.866 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.785 | 3.511 | 2.299 | 2.518 | 1.822 | 1.137 |
Mutaties in de reserves | 1.785 | 3.511 | 2.299 | 2.518 | 1.822 | 1.137 |
Geraamd resultaat | -7.760 | -8.171 | -8.860 | -8.901 | -9.754 | -9.729 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -8.891 | -8.936 | -9.203 | -9.172 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | -35 | -35 | -11 | -11 | |
1e bestuursrapportage 2025 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 7 | 7 | -3 | -3 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -8.929 | -8.974 | -9.227 | -9.196 | |
Bestaand beleid | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Gemeentefonds | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Investeringen 2026 | 94 | 94 | -532 | -540 | |
Kapitaallasten | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Overige technische aanpassingen | 4 | 8 | 35 | 36 | |
Wijzigingen < € 50.000 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Totaal ontwikkelingen | 68 | 73 | -526 | -533 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -8.860 | -8.901 | -9.754 | -9.729 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -100 | -100 | -100 | -100 |
Bijraming budget leerlingenvervoer | -100 | -100 | -100 | -100 |
Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerskosten van en naar school. Het budget voor leerlingenvervoer is, gelet op de realisatiecijfers 2024 en na de jaarlijkse indexering in de 1e BERAP 2025 nog niet toereikend.
De laatste jaren staat het leerlingenvervoer onder druk. Er is een tekort aan chauffeurs en leerlingen moeten naar verder gelegen scholen vervoerd worden doordat de scholen in de nabijheid vol zitten.
Deze ontwikkeling brengt ook extra kosten met zich mee.
Bijstelling budget tijdelijke huisvesting bs Antonius | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In het IHP onderwijs 2022-2037 is voorzien in vervangende nieuwbouw voor bs Antonius in Keldonk.
Ten tijde van deze vervangende nieuwbouw is gedurende het jaar 2029 tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Het bedrag waarmee in de meerjarenbegroting 2025 al rekening was gehouden moeten nu worden opgehoogd als gevolg van de bijstelling op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2025.
Ophoging 2029: met € 2.876 van € 46.399 naar € 49.275.
De kosten van de tijdelijke huisvesting worden gedekt uit de algemene reserve (budgettair neutraal).
Bijstelling budgetten tijdelijke huisvesting bs De Ark | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In het IHP onderwijs 2022-2037 is voorzien in vervangende nieuwbouw voor bs De Ark.
Ten tijde van deze vervangende nieuwbouw is gedurende de jaren 2028 en 2029 tijdelijke huisvesting noodzakelijk. De bedragen waarmee in de meerjarenbegroting 2025 al rekening was gehouden moeten nu worden opgehoogd als gevolg van de bijstelling op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2025.
Ophoging 2028: met € 4.489 van € 74.920 naar € 79.409
Ophoging 2029: met € 51.625 van € 861.583 naar € 913.208.
De kosten van de tijdelijke huisvesting worden gedekt uit de algemene reserve (budgettair neutraal).
Bijstelling budgetten tijdelijke huisvesting bs De Empel tijdens vervangende nieuwbouw. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Ten tijde van de vervangende nieuwbouw van bs De Empel is tijdelijke huisvesting benodigd om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Omdat de nieuwbouw in de tijd wat is opgeschoven, wordt de tijdelijke huisvestingsbehoefte ook anders dan waarmee in de gemeentebegroting rekening is gehouden.
Tijdelijke huisvesting benodigd in 2026 en 2027 tot bedragen van respectievelijk € 514.738 en € 375.391.
Hierdoor kan het begrote bedrag in 2026 worden afgeraamd met € 320.237 en moet het voor het jaar 2027 worden bijgeraamd met € 375.391.
Dekking ten laste van Algemene Reserve. Per saldo budgettair neutraal.