In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -31.683 | -31.753 | -15.333 | -19.077 | -21.473 | -16.419 |
Baten | 32.007 | 28.867 | 13.094 | 17.837 | 20.432 | 15.563 |
Saldo baten en lasten | 324 | -2.885 | -2.239 | -1.240 | -1.041 | -855 |
Toevoegingen aan reserves | -8.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.154 | 1.057 | 450 | 200 | 175 | 0 |
Mutaties in de reserves | -1.707 | 1.057 | 450 | 200 | 175 | 0 |
Geraamd resultaat | -1.383 | -1.828 | -1.789 | -1.040 | -866 | -855 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -1.527 | -1.387 | -1.371 | -1.371 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | |||||
1e bestuursrapportage 2025 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -1.571 | -1.431 | -1.414 | -1.414 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemeentefonds | -287 | -287 | 0 | 0 | |
Overige technische aanpassingen | 25 | 18 | -111 | -100 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 44 | 659 | 659 | 659 | |
Totaal ontwikkelingen | -218 | 390 | 549 | 559 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -1.789 | -1.040 | -866 | -855 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsbudget Centrummanagementorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het uitvoeringsbudget Centrummanagementorganisaties stelt onze centrummanagementorganisaties in staat om hun bijdrage te leveren aan de realisatie van de ambities uit onze centrumvisie voor de drie grote kernen en de visie herstructurering Veghel Centrum. Dit om te zorgen voor aantrekkelijke, vitaal krachtige en toekomstbestendige centrumgebieden.
Nieuw beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
Regiodeal Noordoost Brabant Tegengaan Voedselverspilling – cofinancieringsvoorstel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om de kansen uit de Regiodeal te verzilveren en om de activiteiten te blijven ontwikkelen heeft de stichting Samen tegen Voedselverspilling een cofinancieringsvoorstel gedaan.
De stichting wil activiteiten blijven ontwikkelen, met en voor ondernemers, overheden en inwoners/consumenten om in 2030 50% minder voedselverspilling te hebben, met landelijke en internationale werking. Via de Regiodeal zijn er meerdere partners te verbinden en activiteiten met groter draagvlak te ontwikkelen. Raming aandeel kosten vooralsnog p.m.