In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.137 | -9.214 | -9.582 | -9.533 | -9.511 | -9.503 |
Baten | 1.085 | 654 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Saldo baten en lasten | -8.052 | -8.560 | -9.131 | -9.083 | -9.061 | -9.052 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 104 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in de reserves | 104 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | -7.949 | -8.419 | -9.131 | -9.083 | -9.061 | -9.052 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -8.490 | -8.460 | -8.441 | -8.438 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1e bestuursrapportage 2025 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -8.471 | -8.442 | -8.422 | -8.419 | |
Bestaand beleid | -429 | -429 | -429 | -429 | |
Overige technische aanpassingen | -417 | -398 | -396 | -390 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 186 | 186 | 186 | 186 | |
Totaal ontwikkelingen | -660 | -641 | -639 | -633 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -9.131 | -9.083 | -9.061 | -9.052 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -429 | -429 | -429 | -429 |
Begroting VRBN 2026 | -379 | -379 | -379 | -379 |
In de programmabegroting 2026 van VRBN is de bijdrage voor Meierijstad gestegen naar € 6.546.356. Dit is een toename van € 378.994 t.o.v. de begroting 2025 en na de wijziging voor de overdracht van de onderhoud van de brandkranen. Toename wordt veroorzaakt door gestegen inwoneraantal (€ 74.981) en loon- en prijsindexatie (€ 304.013). Dekking voor loon- en prijsindexatie komt uit de stelpost prijzen (onderdeel 9. Financiele informatie programmaplan).
Dierenbescherming | -50 | -50 | -50 | -50 |
|---|
De gemeente heeft de wettelijke taak om verloren en gevonden dieren op te vangen. Deze taak wordt uitgevoerd door Stichting HOKAZO te Uden. De stichting heeft onvoldoende middelen om deze wettelijke taak uit te voeren. De kosten voor opvang, voer, dierenarts en dergelijke lopen jaarlijks op. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een reservering wordt gedaan voor de toekomstige tegenvallers.