In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekken aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
(Bedragen x 1.000) | Jaar rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.410 | -14.643 | -18.145 | -10.181 | -10.011 | -10.065 |
Baten | 5.697 | 9.149 | 4.194 | 4.961 | 4.961 | 4.961 |
Saldo baten en lasten | -1.714 | -5.493 | -13.951 | -5.220 | -5.050 | -5.104 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.143 | 3.365 | 8.168 | 185 | 0 | 0 |
Mutaties in de reserves | 1.143 | 3.365 | 8.168 | 185 | 0 | 0 |
Geraamd resultaat | -571 | -2.128 | -5.783 | -5.034 | -5.050 | -5.104 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -2.094 | -1.948 | -2.125 | -2.211 | |
Raadsbesluiten september 2024 tot en met juli 2025 | 75 | 126 | 126 | 126 | |
1e bestuursrapportage 2025 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
2e bestuursrapportage 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -2.029 | -1.832 | -2.009 | -2.095 | |
Bestaand beleid | -263 | -263 | -263 | -263 | |
Nieuw beleid | 0 | 212 | 213 | 213 | |
Loon- en prijsindexatie | -9 | -9 | -9 | -9 | |
Overige technische aanpassingen | -3.909 | -3.769 | -3.743 | -3.712 | |
Ombuigingen 2026-2029 | 426 | 626 | 761 | 761 | |
Totaal ontwikkelingen | -3.754 | -3.202 | -3.041 | -3.009 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2026 | -5.783 | -5.034 | -5.050 | -5.104 |
(Bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -263 | -263 | -263 | -263 |
Capaciteit beheerdata (3,0 FTE) | -263 | -263 | -263 | -263 |
Om de actualiteit van onze data te waarborgen vragen we 3FTE aan voor de bijhouding van beheergegevens van de openbare ruimte.
Nieuw beleid | 0 | 212 | 213 | 213 |
|---|---|---|---|---|
Masterplan centrum Veghel | 0 | 212 | 213 | 213 |
Voor het Veghelse centrum is een stedenbouwkundig masterplan vastgesteld. Wanneer deze plannen tot uitvoering worden gebracht, draagt dit bij aan:
• het saneren van overtollige winkelvloeroppervlak en het realiseren van herkenbare en compacte winkelstructuur (conform het centrumbeleid);
• het verbeteren van de ruimtelijke (omgevings)kwaliteit;
• het meer klimaatrobuust inrichten van de openbare ruimte;
• het toevoegen van woningen voor de juiste doelgroepen nabij voorzieningen.
Het masterplan leidt daarmee tot een integraal, samenhangend en uitvoerbaar maatregelenpakket voor het Veghelse centrum.
De volgende investeringen worden voorgesteld:
• Invoeren betaald parkeren op maaiveld in het centrum per 2027 ad € 235.400 en het realiseren van circa 100 gratis parkeerplaatsen op loopafstand van het centrum ad € 535.000. In totaal € 770.400;
• realiseren parkeerhub (inclusief parkeermanagementsysteem) per 2030 ad € 10.716.000;
• herinrichten doorgaande weg (Stadhuisplein/ Meijerijstraat) per 2035 ad € 1.383.580.
De benoemde investeringen zijn berekend inclusief te verwachten indexering;
In de meerjarenbegroting heeft bovenstaande nog een positief effect. Vanaf 2031 slaat dit echter om in een structureel nadeel van € 320.000 omdat vanaf dat jaar de kapitaallasten van de investering van de parkeerhub in de begroting worden opgenomen.
Er is een grondexploitatie opgezet voor het masterplan l. Hierin zijn alle relevante kosten opgenomen, zoals verwervingskosten/ boekwaarden, sloopkosten, bouwkosten, inrichting openbare ruimte, etc. Om het volledige masterplan tot uitvoering te brengen, het centrumbeleid verder uit uitvoering te brengen, de openbare ruimte te vergroenen en meer klimaatbestendig in te richten en de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk te verbeteren is een bedrag (netto contant) benodigd van € 7.935.000.
Er wordt de gemeenteraad nog niet gevraagd om een grondexploitatie vast te stellen, maar wel alvast een krediet te openen van € 7.935.000 om uitvoering te geven aan het centrumbeleid en het masterplan centrum Veghel. Het is de bedoeling dat het gevraagde krediet wordt overgezet naar een nog te openen (negatieve) grondexploitatie. Dit betekent dat deze kosten per 2026 ten laste komen van de algemene reserve.
De weerstandsratio blijft na deze onttrekking boven de minimale norm.